So nutzen Sie die Vorlage
Beschreiben Sie, welche Anforderung nicht erfüllt wurde und was Sie ändern wollen. Fügen Sie die Maßnahme zum Plan hinzu und wiederholen Sie den Schritt für weitere Einträge. Solange die Seite geöffnet ist, können Sie Einträge bearbeiten und zum Beispiel die Ursache, die Umsetzung oder das Ergebnis der Wirksamkeitsprüfung nachtragen. Sie können den aktuellen Stand des Plans kopieren oder als PDF herunterladen. Laufende Eingaben sind erst nach dem Hinzufügen oder Übernehmen enthalten.
Was passiert mit Ihren Eingaben? Ihre Einträge bleiben in dieser geöffneten Seite. Die Vorlage sendet sie an keinen Server und speichert sie nicht dauerhaft. Beim Neuladen oder Schließen gehen sie verloren.
Vorlage zum Ausfüllen
Ihre Maßnahme
* Pflichtfeld
Beispiel ansehenFiktives Beispiel · Vertretung bei Freigaben
- Nichtkonformität
- Die interne Vorgabe verlangt eine Vertretung für Freigaben. Im Beschaffungsprozess war keine benannt.
- Maßnahme
- Die Vertretung im Freigabeablauf verbindlich benennen und ihr die nötigen Rechte geben. Bei Änderungen im Team die Vertretungsregel überprüfen.
- Ursache der Nichtkonformität
- Beim Einrichten des Freigabeablaufs gab es keinen Schritt, in dem eine Vertretung benannt werden musste.
- In zwei weiteren geprüften Freigabeabläufen waren Vertretungen bereits geregelt.
- Maßnahmen-ID
- M-01
- Kurzbezeichnung
- Vertretung für Freigaben regeln
- Quelle
- Internes ISMS-Audit vom 10.11.2026, Auditbericht, Feststellung A-01.
- Verantwortlich
- Prozessverantwortliche Person für Beschaffung
- Fällig am
- 13.11.2026
- Status der Maßnahme
- Abgeschlossen
- Umgesetzt am
- 13.11.2026
- Umsetzungsnachweis
- Der Freigabeablauf wurde aktualisiert und die Berechtigung eingerichtet. Der Nachweis steht im Änderungsticket.
- Prüfkriterium
- Die Vertretung kann bei Abwesenheit der hauptverantwortlichen Person selbstständig einen Vorgang freigeben.
- Prüfdatum
- 16.11.2026
- Prüfergebnis oder Nachweis
- Die Vertretung hat einen Testvorgang bei simulierter Abwesenheit selbstständig freigegeben. Das Ergebnis steht im Testprotokoll.
Schritt 1 – Maßnahme erfassen
Zum Hinzufügen reichen die beiden Pflichtfelder. Kopieren Sie den Maßnahmenplan vor dem Schließen der Seite, wenn Sie ihn später in Ihrem eigenen Programm weiterbearbeiten möchten.
Schritt 2 – Ursache klären
Schritt 3 – Umsetzung planen
Schritt 4 – Umsetzung dokumentieren
Schritt 5 – Wirksamkeit prüfen
Ihr Maßnahmenplan
Sobald Sie eine Maßnahme hinzufügen, erscheint sie hier. Sie können sie jederzeit bearbeiten.
Unsicher, welche Auditmaßnahme zuerst dran ist?
Ich unterstütze Sie dabei, Ihre Feststellungen zu priorisieren und festzulegen, woran Sie erkennen, dass die Maßnahmen wirken.